Gestión de Conceptos en la Plantilla Propia
Ahora es posible gestionar los conceptos ingresados en la plantilla propia con mayor flexibilidad. Puedes seleccionar y eliminar todos los conceptos o solo aquellos que desees eliminar. Además, el sistema registrará esta acción en el historial de modificaciones del colaborador, asegurando un seguimiento detallado de los cambios realizados.
Para realizar esta acción, debes ingresar a la plantilla propia del trabajador correspondiente.
Ruta: Carpeta del colaborador / Listado de colaboradores / Rut del trabajador / Plantilla propia
En el lado izquierdo de la pantalla, encontrarás recuadros que te permiten seleccionar todos los conceptos o solo algunos de ellos. Esta funcionalidad te ofrece la flexibilidad de realizar acciones específicas según tus necesidades.
Puedes seleccionar solo algunos :
O todos :
Una vez seleccionados, haz clic en el ícono rojo con la figura de un basurero para proceder con la eliminación.
El sistema te solicitará confirmación, indicando la cantidad de conceptos que serán eliminados.
Finalmente te informará visualmente el resultado
Registro de Acciones Realizadas
Todas las acciones realizadas, incluida la selección y eliminación de conceptos, quedarán guardadas en el registro de eventos del sistema. Esto asegura un seguimiento detallado y transparente de las modificaciones efectuadas, facilitando así la auditoría y revisión de cambios.
Ruta: Configuración / Administración / Registro de eventos
Ahora es posible cargar conceptos para colaboradores con procesos finalizados.
Ahora puedes cargar conceptos de manera masiva o detallada a trabajadores con el proceso de sueldos finalizado.
Importante: Para conocer como se finalizan los procesos haz clic aquí. Si no tienes habilitada la funcionalidad debes comunicarte con nuestro "Soporte Técnico" a [email protected].
Veamos en la practica como es esto:
Seleccionamos un colaborador y, para comprobar que su proceso está finalizado, intentaremos calcular su remuneración desde su liquidación de prueba presionando el botón "Calcular liquidación".
Luego confirmamos su cálculo.
Nos aparecerá este mensaje:
Ahora que identificamos un trabajador con su proceso finalizado, procederemos a subir nuevos conceptos usando la carga de conceptos masivos y la carga en detalle.
¿ Que es ingresar conceptos masivamente o en detalle ?
Si no recuerda como hacerlo haga clic aquí.
Carga de conceptos masivos
Procederemos a cargar un anticipo de $85.000, una colación de $50.000 y una movilización de $65.000 utilizando la modalidad de carga masiva. A continuación, se presenta una muestra del archivo.
Nos dirigimos a Ruta: Novedades / Ingresos / Conceptos masivos y seleccionamos la opción Conceptos masivos
Seleccionamos el archivo a cargar
Y presionamos "Importar archivo(s) al sistema"
Y el resultado es la carga exitosa de los conceptos.
Los conceptos se verán reflejados en la liquidación de prueba.
Carga de conceptos en detalle
Procederemos a cargar un Apv de $50.000, una Crédito CCAF de $150.000, 5 horas extras al 50% y el descuento del préstamo solidario de remuneraciones utilizando la modalidad de carga de conceptos en detalle. A continuación, se presenta una muestra del archivo.
Nos dirigimos a Ruta: Novedades / Ingresos / Conceptos detalle y seleccionamos la opción Conceptos detalle.
Seleccionamos el archivo a cargar
Y presionamos "Importar archivo(s) al sistema"
Y el resultado es la carga exitosa de los conceptos.
Los conceptos se verán reflejados en la liquidación de prueba.
IMPORTANTE: Esta carga de conceptos mostrada funciona tanto a nivel de contratos como a nivel de fases.
Actualización de la interfaz personas por contratar
A partir de esta versión, se deja un registro gráfico en la interfaz de personas a contratar, mostrando a los colaboradores que pasan del estado "Por Contratar" a "Contratados". Además, se agrega la columna "Contrato en Rex+" que indica el estado del contrato.
Con esta mejora, podrás visualizar fácilmente a todas las personas que tienen un contrato activo y que, en algún momento, estuvieron en la lista de personas por contratar.
Ruta: Carpeta del colaborador / Listado de colaboradores / Personas por contratar.
Modificar conceptos masivamente
Ahora es posible modificar conceptos ya creados de manera masiva. Los campos y atributos a modificar son los que están contenidos en el archivo base de migración de conceptos.
A continuación, veremos un ejemplo práctico de cómo realizar la modificaciones masiva de conceptos.
Dirijámonos a la siguiente ruta: Novedades / Importaciones / Importaciones masivas y descarguemos el archivo base para migrar conceptos:
Para ver en detalle la configuración de cada campo dentro del archivo, haz clic aquí.
Al cargar este archivo, se crearon dos conceptos con las siguientes características:
Ahora modificaremos los siguientes datos en los concepto:
Ahora, abramos el archivo utilizado para crear los conceptos y modifiquemos los campos indicados. Asegúrate de guardar los cambios para que se apliquen correctamente.
Finalmente dirijámonos a la Ruta: Novedades / Importaciones / Importaciones masivas.
Seleccionamos el archivo
Una vez subido el archivo, los conceptos estarán modificados. Para eliminar las modificaciones masivas, puedes presionar el botón verde de "Deshacer Importación" para revertir todos los cambios. Alternativamente, puedes eliminar modificaciones individuales haciendo clic en el enlace "Deshacer" ubicado a la derecha de cada concepto modificado.
Incluir fase en en carga de conceptos masivos
Ahora, al importar conceptos masivos a través de la Ruta: Novedades / Ingresos / Conceptos masivos, se incorpora la columna "Fase", al descargar el archivo base.
En el archivo descargado se mostrara la columna Fase, esta deberá tener indicado el Id de la fase.
Para saber cual es el Id de la fase seleccione en la parte inferior del archivo la pestaña fases.
Ahí se mostraran las fases con sus respectivo Id.
Luego solo debe guardar el archivo y subirlo a Rex+.
IMPORTANTE Esta modificación se vera reflejada en los clientes que tengan activo el proceso de calculo por fases. Para conocer como es el trabajo por fases haz clic aquí.
IMPORTANTE Si no tienes habilitada la funcionalidad fases debes comunicarte con nuestro "Soporte Técnico" a [email protected].
Actualización del Menú de Tareas
Se ha agregado la opción "Libro de Remuneraciones Electrónico" al menú de Tareas.
Ruta: Informes / Reportes básicos y DT / Libro de remuneraciones electrónico
Esta nueva opción dentro del menú de Tareas no altera el envío del Libro de Remuneraciones Electrónico (LRE) directamente a la Dirección del Trabajo (DT). Funciona de la misma forma que la función que se encuentra en:
Ruta: Informes / Reportes básicos y DT / Libro de remuneraciones electrónico
Nueva Funcionalidad de Conexión a la DT
En esta versión, hemos incorporado una funcionalidad que permite verificar el estado del convenio para el envío directo de información al sitio de la Dirección del Trabajo (DT) antes de enviar procesos como contratos, anexos y términos de contrato.
Diríjase a la Ruta: Tareas / Envío DT
Selecciones cualquiera de etas 3 opciones:
Contratos
Anexos
Términos de contratos
Al seleccionar una de estas opciones, aparecerá un recuadro indicando el estado del convenio.
Si el convenio esta activo y las credenciales correctas indicara Disponible, de lo contrario indicara que no lo está.
Si no tienes activo el convenio para enviar información directamente a la Dirección del Trabajo (DT), por favor ingresa a www.rexmas.com ▶️ botón COTIZAR.
Se incorpora nuevo campo a contrato
En esta versión, se ha incorporado un nuevo campo en el contrato. En la pestaña "Término Contrato", se encuentra el campo "Fecha de Reconocimiento de Antigüedad". Este campo tiene como objetivo calcular las indemnizaciones por año de servicio (IAS) y su respectiva provisión a partir de esta fecha. Si el campo se deja en blanco, se utilizará la fecha de contratación.
Características del nuevo campo:
No es un campo obligatorio.
Debe ser menor a la fecha de ingreso (sistema lo valida).
No se incluye dentro del archivo base para la carga de empleados.
Se puede importar a través de la información global de contratos.
Si usted necesita este nuevo campo solicítelo a https://rexmas.com/match-perfecto/#contacto o por chat.
Nueva parametrización en contratos por vencer
Desde esta versión, se incorpora la posibilidad de parametrizar la utilidad "Contratos por Vencer", que aparece en el Dashboard de Rex+.
Esta herramienta proporciona un informe de los contratos a plazo fijo y/o por obra que vencen dentro de los próximos 7 días a partir de la fecha de emisión del informe.
Ahora podemos seleccionar el número de días de vencimiento que necesitamos, permitiendo ajustar el informe según las necesidades específicas de la organización.
La cantidad de días disponibles para seleccionar son:
05 días.
10 días.
15 días.
20 días.
30 días.
Dirijámonos al dashboard y presionemos los 
que aparecen en Contratos por vencer y selecciona "Configurar informe".
En los días de descarga podrás seleccionar el valor deseado dentro de las opciones mostradas.
Finalmente presionas "Guardar cambios" y habrás modificado la configuración. En el ejemplo mostrado hemos dejado configurado Rex+ para que descargue los contratos que vencen dentro de los próximo 15 días a partir de la fecha de emisión del informe.
Para que los contratos por obra sean considerados, deben tener ingresada una fecha de término.
Unir libro de remuneraciones electrónico (LRE)
Esta nueva utilidad de Rex+ permitirá agregar al LRE emitido por el sistema un segundo libro, consolidarlos y enviarlos a la dirección del trabajo (DT) como uno solo. Veamos un paso a paso en Rex+
Situación:
Tenemos 2 sucursales en la empresa La Kasa (Casa Matriz y Concepción). Las remuneraciones de la Casa Matriz se llevan en Santiago y las de la sucursal en Concepción.
Generemos el LRE de la casa matriz
Ruta: Informes / Reportes básicos y DT / Libro de remuneraciones electrónico
El encargado de la sucursal Concepción genera su archivo y lo envía por correo para que en Casa Matriz los consolidemos y lo enviemos a la DT. Para realizar esta operación nos dirigimos a:
Ruta: Informes / Reportes básicos y DT / Unir libros de remuneraciones
Una vez ahí, presionamos "Importar archivo"
Seleccionamos el archivo que nos enviaron de la sucursal
Luego en la pantalla siguiente, y con el archivo seleccionado, presionamos generar reporte.
Seleccionaremos descargar reporte
Si la unión de los archivos resulta exitosa no direccionara a la interfaz que nos permitirá descargar el archivo.
Resultado final un LRE con los 2 libros unificados.
Si usted necesita esta nueva herramienta solicítela por chat, o por email a [email protected].
Emisión masiva de documentos (beta)
A partir de esta versión, incorporamos a Rex+ una nueva forma de emitir documentos. Esta novedosa interfaz presenta una distribución ágil de elementos, mejorando la eficiencia del proceso y la experiencia del usuario.
Ruta: Tareas / Emisión masiva de documentos (Beta)
En la pantalla inicial encontrará 3 elementos:
Botón "Nuevo a generar o emitir". Esta opción permite iniciar un proceso nuevo.
Pestaña emisión. Mostrará las acciones que se van ejecutando en el proceso.
Pestaña historial. Aquí se podrán visualizar un historial de los procesos anteriores.
Iniciemos una nueva tarea presionando el botón "Nuevo a generar o emitir"
No aparecerán 2 opciones para comenzar con la generación o emisión de documentos
Documentos a generar o emitir. Permite seleccionar individualmente documentos creados en Rex+, luego nos permitirá seleccionar sobre que colaboradores realizaremos la acción (generación o emisión).
Grupo de documentos a generar o emitir. Permite seleccionar un grupo de documentos creados previamente en Rex+, luego nos permitirá seleccionar sobre que colaboradores realizaremos la acción (generación o emisión).
¿Cómo creo un grupo de documentos? Si no lo recuerda haz clic aquí.
¿ Que pasa si seleccionamos ? "Documentos a generar o emitir":
Nos aparecerá un menú en el costado derecho solicitándonos indicar:
Fecha de generación
Lugar de generación
Además los campos:
1.- Nuevo documento. Se debe asignar un nombre por ejemplo "Documento 01".
2.- Tipo de documento. Debe seleccionar, entre todos los tipos de documentos existentes en Rex+, el que corresponda al que deseas generar o emitir. Por ejemplo, puedes elegir entre contrato, certificado de antigüedad, reglamento interno, etc.
3.- Modelo de documento. Seleccione uno de los modelos de documentos que corresponda al tipo seleccionado en el paso anterior (N° 2).
Configuraremos nuestro primer documento de la siguiente manera:
Fecha de generación: 05-05-2025
Lugar de generación: Santiago
Nombre documento: Documento 1
Tipo documento: Contrato
Modelo de documento: Modelo de contrato administrativo
Ahora presionemos:
Y repitamos los pasos 1, 2 y 3 pero ahora con un segundo documento
Y así sucesivamente hasta completar la cantidad de documentos deseados
Para este ejemplo configuraremos 2 documentos:
Un contrato llamado Documento 1.
Un certificado de antigüedad llamado Documento 2.
Para concluir, presionar "Guardar documentos a emitir"
Se mostrará la siguiente pantalla:
Al costado izquierdo estarán los documentos seleccionados (Documento 1 y Documento 2).
Al centro la lista de colaboradores activos de, en este caso, todas las empresas y todos lo empleados.
El siguiente paso es preguntarnos: ¿A quién necesito generar estos documentos?
¿A todas las empresas o a una en particular?
¿A todos los trabajadores o solo a algunos?
Seleccionemos la empresa "La Kasa" y a los trabajadores de la casa matriz. Para hacerlo, utilizaremos el filtro "Casa Matriz". Veamos cómo:
Seleccionamos la empresa:
Seleccionamos los trabajadores
En este caso el filtro Casa Matriz.
Finalmente en acciones seleccionamos generar documentos.
Se mostrará un cuadro resumen con los documentos a Generar. Confirma presionando "Generar documentos"
Se iniciará el proceso de generación, el cual tomará algunos segundos.
Al finalizar, se mostrará una ventana con los documentos generados. Presiona el botón "Descargar Documentos" para obtenerlos.
Se guardarán en un archivo zip.
Presiona el archivo para abrirlo.
Y Se mostrará una carpeta para cada trabajador, y dentro de ella, los documentos generados..
¿ Que pasa si seleccionamos ? "Grupo de documentos a generar o emitir":
Nos solicitará el grupo a emitir (recuerde que el grupo debe estar creado con anterioridad). En este ejemplo le indicamos:
Grupo de documentos: Grupo 01
Fecha de generación: 17-06-2025
Lugar de generación: Santiago
Rex+ nos muestra los documentos del grupo. Ahora presionamos "Guardar documentos a emitir".
Se mostrará la siguiente pantalla:
Al costado izquierdo, estarán los documentos seleccionados (los documentos contenidos en el grupo).
Al centro, la lista de colaboradores activos de, en este caso, todas las empresas y todos los empleados.
El siguiente paso es preguntarnos ¿A quien necesito generarles estos documentos?
¿A todas las empresas o a una en particular?
¿A todos los trabajadores o solo a algunos?
Seleccionemos la empresa La Kasa y a los trabajadores de la casa matriz. Para hacerlo usaremos el filtro "Casa Matriz". Veamos como hacerlo.
Seleccionamos la empresa:
Seleccionamos los trabajadores
En este caso el filtro Casa Matriz.
Finalmente en acciones seleccionamos generar documentos
Se mostrara un cuadro resumen con los documentos a Generar. Confirma presionando "Generar documentos"
Se iniciara el proceso de generación que tomara algunos segundos
Al finalizar se mostrara una ventana con los documentos generados. Presiona el botón descargar documentos
Se guardara un archivo zip
Presiona el archivo para abrirlo
Se mostrará una carpeta para cada trabajador, y dentro de ella, los documentos generados.
IMPORTANTE Solicite la activación de esta funcionalidad, ya que, en futuras versiones dejara de estar disponible la opción contenida en menú Tareas / Documentos masivos.