Este proceso permite ajustar los montos contractuales de forma eficiente, asegurando que el dato en la ficha del trabajador coincida con los parámetros legales actualizados.
Paso 1: Extracción de la Información Actual
Diríjase al módulo Información global de contratos. Novedades / Actualizaciones / Información globales de contratos
En el panel lateral izquierdo "Campos disponibles", busque y seleccione Sueldos Base.
Paso 2: Descarga de la Planilla Base
Para asegurar que el formato sea el correcto, lo ideal es trabajar sobre la información ya existente en el sistema:
En la pantalla de Datos globales de Contratos, haga clic en el botón "Importar Sueldos Base".
En la siguiente ventana, seleccione el botón "Descargar archivo base".
Se abrirá una ventana emergente de Descarga de archivo base. Aquí podrá filtrar por:
Empresas: Seleccionar "Todas las Empresas" o una específica.
Empleados: Seleccionar "Todos los empleados".
Campos extras: Puede activar esta opción si requiere información adicional para identificar mejor a los colaboradores.
Haga clic en el botón azul "Descargar archivo base" para obtener el archivo Excel.
Paso 3: Edición de Datos en Excel
Una vez descargado el archivo (con nombre predefinido como base_sueldoBase_global_contr...):
Verifique las columnas principales: no haga cambio en las columnas.
Modificación: Ingrese el nuevo monto en la columna sueldoBase para cada trabajador correspondiente y elimine los registros que tienen cambios para no hacer tan pesada la planilla
Formato: Asegúrese de guardar el archivo en formato Excel CSV y que el peso del documento no supere los 5MB.
Paso 4: Importación al Sistema
Con el archivo listo y guardado:
Regrese a la ventana de Importación de Sueldos Base.
Utilice el botón "Seleccionar archivo" para buscar su documento o simplemente arrastre y suelte el archivo en el recuadro punteado.
Una vez cargado el archivo en la plataforma, el botón "Importar archivo(s) al sistema", puedes confirmar el éxito de la operación siguiendo esta ruta:
a) Navegación: Dirígete al menú Configuración / Administración / Registro de importación.
b) Ubicación del archivo: Dentro de este módulo, selecciona la pestaña o carpeta de Cargas Asíncronas.
c) Búsqueda del proceso: Busca en el listado la importación que acabas de realizar (puedes filtrar o guiarte por la fecha y hora de la carga).
d) Acceso al detalle: Una vez identificada la línea correspondiente a tu proceso, presiona el botón de los tres puntos (...) ubicado en el extremo derecho de la lista.
e) Revisión de registros: Selecciona la opción "Ver detalle". En esta ventana, el sistema te mostrará el listado completo de los registros que fueron importados exitosamente y, en caso de existir, los errores o alertas que impidieron la carga de algún trabajador específico.
Parte 5: Emisión Masiva de Anexos de Contrato
Una vez actualizados los sueldos, debe formalizar el cambio legalmente siguiendo la ruta: Tareas / Documentos masivos archivo.
Preparación de la Plantilla:
Presione "Descargar planilla" en la sección de Planilla de ejemplo.
Incluya en el Excel a las personas correspondientes en el formato: rut, contrato, fecha, detalle.
Guarde el archivo final en formato .CSV UTF-8. Asegúrese de que los montos no tengan puntos de separación de miles.
Carga y Configuración:
En la sección de Carga Masiva, presione "Elegir archivo" para cargar su planilla.
Complete los campos solicitados: Lugar del documento (ej. Santiago), Fecha del documento, Tipo de documento (Anexo) y el Modelo correspondiente.
Emisión Final:
Tras cargar el archivo, el sistema desplegará una ventana para elegir entre "Emitir" o "Imprimir".
Si selecciona Emitir, el sistema solicitará una confirmación.
Finalmente, se mostrará un listado detallando a todas las personas para las cuales se generó el anexo exitosamente.