Entérate de las nuevas mejoras y funcionalidades liberadas en esta nueva versión.

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A partir de esta versión se incorpora el "Reporte de contratos para la Dirección del Trabajo (DT)" con el objetivo de importar al portal de la dirección del trabajo los contratos de nuestros colaboradores. A continuación, revisaremos la forma de emisión de la planilla y el posterior detalle de columnas para su ingreso al portal de la dirección del trabajo.

Para le emisión del reporte debemos seguir los siguientes pasos:

Ruta: Información y Salidas → Reportes Básicos → Reporte de Contratos para DT

Para luego completar los siguientes datos:

2. Una vez elegidas las opciones, seleccionamos "Descargar Reporte", para este ejemplo descargaremos el reporte del cargo de "Chofer".

3. Una vez completada la descarga de nuestro archivo Excel, debemos revisar y completar la información externa a Rex+.

A partir de esta versión es posible guardar y administrar los valores calculados por concepto de "Subsidio de incapacidad laboral" (SIL) en la "Cuenta corriente" de nuestro colaborador.

El Subsidio de incapacidad laboral (SIL) es el beneficio en dinero que tiene por finalidad cubrir la contingencia económica de un trabajador, ante su incapacidad temporal para trabajar, debido a una enfermedad o accidente de origen común. Este beneficio debe ser pactado entre la empresa y las instituciones de salud, en el cual la empresa calculara los valores que posteriormente deben ser cancelados por la institución de salud, manteniendo la remuneración íntegramente de nuestro colaborador. Posteriormente la entidad previsional le reembolsa al empleador lo que éste pagó en virtud del Convenio.

En todo caso, estos convenios solamente dicen relación con el subsidio mismo, no con las cotizaciones del período de incapacidad laboral, las que siguen siendo de cargo de la entidad previsional correspondiente. La empresa será la encargada de recibir y cuadrar la información con los valores calculados anteriormente, administrando su cuadratura y saldos pendientes.

Para aplicar y administrar el SIL en la cuenta corriente de nuestro colaborador, debemos seguir los siguientes pasos:

2. Debemos recordar configurar los conceptos que se utilizarán como base de cálculo para determinar los valores del SIL, para esto debemos ir a la siguiente ruta:

Ruta: Configuración → Elementos del sistema → Conceptos

Seleccionamos uno a uno los conceptos que serán base de cálculo y en la pestaña de atributos debemos seleccionar la opción de "Suma Base Cálculo SIL?":

3. El beneficio de SIL se ingresa a través del concepto "Compensación Renta liquida", configurado con una función interna. Este concepto puede ser ingresado directamente en la plantilla propia del colaborador, en una plantilla grupal (si solo uno o más grupos de la empresa tienen este beneficio) o en la plantilla general si es que toda la empresa tiene este beneficio. Para este ejemplo ingresaremos el concepto en la plantilla general, de todas maneras, su configuración es la misma para cada una de las plantillas.

4. Nos dirigimos a:

Ruta: Configuración → Elementos del sistema → Plantillas

5. Al costado derecho de su pantalla en "Plantillas del sistema" seleccionamos "General" y posteriormente seleccionamos la opción "+ Agregar un concepto"

6. Completamos los datos según el siguiente detalle:

Seleccionamos "Aceptar" para guardar nuestro concepto en la plantilla general.

7. El siguiente paso es indicar en el contrato activo de nuestro colaborador si mantiene o no el beneficio de SIL. Para esto nos dirigimos a:

Ruta: Carpeta del colaborador → Contrato activo

Seleccionamos la pestaña "Otros" y activamos la opción "Tiene subsidio licencia", Esta opción es posible realizar masivamente a través de importación, para ayuda con este proceso puede dirigirse al centro de ayuda Rex+ y seleccionar la ayuda "Importadores e Ingresos - Global Contratos"

8. Nos dirigimos a:

Ruta: Carpeta del colaborador → Ausentismo

He ingresamos una licencia médica por 15 días en el mes de proceso abril-2022.

Para revisar el cálculo del beneficio nos dirigimos a la liquidación de prueba de nuestro colaborador, en el cual podemos ver que el concepto "Subsidio Incapacidad Laboral" nos indica el monto a cancelar para completar la remuneración de nuestro colaborador. En esta ocasión el valor es exento debido a que la institución de salud es la que debe cancelar los montos por conceptos de leyes sociales.

Es posible que debido a diferencias como por ejemplo en remuneraciones variables, para lograr alcanzar el valor integro de la remuneración, se deba complementar con un concepto de tipo afecto a cargo del empleador llamado "Compensa Renta Liquida".

9. Una vez verificado el cálculo del SIL, realizamos el cálculo de sueldos correspondiente para grabar la información en la siguiente ruta:

Ruta: Tareas → Cálculos Sueldos

10. Luego de realizar el cálculo nos dirigimos a:

Ruta: Carpeta del colaborador → Ausentismo

Y seleccionamos la licencia médica antes ingresada, podremos ver que al final de la pantalla se nos activó la funcionalidad "Administra cuenta corriente de subsidio", con el siguiente detalle de campos:

11. Para este ejemplo realizaremos el cambio de mes de proceso a mayo-2022, para luego indicar en la licencia médica el valor recibido a pago por la institución de salud. Vamos a la siguiente ruta

Ruta: Carpeta del colaborador → Ausentismo

Y seleccionamos la licencia médica con el beneficio del SIL, para luego indicar el valor recibido por la institución de salud. Si el valor coincide con lo calculado, el valor quedara neteado y no se realizarán descuentos ni abono en la remuneración de mayo-2022.

12. Si el valor a cancelar por la institución de salud es mayor a la calculado, se generará un concepto negativo en los descuentos, para devolver el saldo adeudado por concepto de SIL en el mes de proceso mayo-2022.

13. Si el valor a cancelar por la institución de salud es menor a lo calculado, se generará un concepto de tipo descuento, el cual podremos definir en cuotas y llevarlo a la "Cuenta corriente" de nuestro colaborador para realizar la devolución de la diferencia calculada por los montos de SIL.

El detalle de las cuotas por cancelar quedará en la Cuenta Corriente de nuestro colaborador.

Ruta: Carpeta del colaborador → Expediente → Cuenta Corriente

A partir de esta versión es posible indicar el máximo de días o cantidad de licencias médicas para cubrir el beneficio de pago por los 3 primeros días. El objetivo de esta funcionalidad es controlar la cantidad de licencias médicas o días a pagar por concepto de beneficios de 3 primeros días, bloqueando el pago del concepto según las cantidades indicadas, este dato es por colaborador y debe ser indicado en el contrato activo de este. Para indicar manualmente este dato debemos seguir los siguientes pasos:

Ruta: Carpeta del colaborador → Contrato Activo

3. Seleccionamos la pestaña "Otros" e indicamos la cantidad según:

4. Ejemplo: Nuestro colaborador tiene en su contrato los siguientes máximos:

Y tuvo licencias médicas en los siguientes periodos

5. Como nuestro colaborador ya cumplió con los topes de máximo de días y/o cantidad de licencias con los procesos entre enero y marzo, Rex+ no pagará el beneficio correspondiente en el mes de abril realizando el descuento correspondiente.

A partir de esta versión es posible realizar la importación masiva de datos de educación, certificados e idiomas, para eso debemos seguir los siguientes pasos:

Ruta: Novedades → Importaciones → Importación Masiva

3. Crear el archivo Excel

El detalle de las columnas a completar el siguiente:

4. ​Anexos

Anexo 1, tipo

Anexo 2, institución

Anexo 3, Idiomas

Anexo 4, Nivel

5. Una vez creado el archivo, se debe guardar en formato .CSV UTF-8

6. Es posible que aparezca el siguiente mensaje de advertencia, el cual nos indicará que solo se guardará la información de la hoja actual del archivo Excel, seleccionamos "Aceptar".

7. Volvemos al importador de Estudios, Certificados e Idiomas en Rex+ e indicamos el nombre de la importación a realizar. Seleccionamos la opción "Seleccionar archivo" e ingresamos nuestro archivo .csv antes creado. Para finalizar la importación seleccionamos "IMPORTAR ARCHIVO(S) AL SISTEMA"

8. Si los datos están correctos se mostrará el siguiente mensaje en pantalla:

9. Si el archivo contiene algún dato erróneo o inválido, Rex+ le indicará el error a corregir y no ingresará ningún dato, debe corregir el error y volver a ingresar el archivo.

A partir de esta versión es posible extraer en archivo Excel la información que nos muestra en pantalla el reporte de Educación, certificados e idiomas.

Para emitir este archivo debemos seguir los siguientes pasos:

Ruta: Información y Salidas → Otros Reportes → Educación y certificados

2. Al ingresar a la ruta antes mencionada, Rex+ nos mostrará la información de nuestros colaboradores correspondientes a Educación, certificados e idiomas. Para exportar esta información a archivo Excel, debemos seleccionar el icono ubicado en el costado superior izquierdo de su pantalla.

3. Al descargar el archivo, este contendrá 4 hojas con la siguiente información

En las novedades del mes de marzo 2022 se presentó la nueva funcionalidad de comisiones, la cual tiene por objetivo mostrar el detalle de cálculo de conceptos en un documento anexado a la liquidación de sueldo. A partir de esta versión es posible cambiar el título de la funcionalidad "Comisiones" a cualquier otro que necesiten o requieran detallar.

Como ejemplo, detallaremos el cambio de nombre de "Comisiones" a "Producción" suponiendo que por el rubro o cargos de la empresa el pago no correspondiera el pago de comisiones.

Para realizar el cambio de nombre debemos seguir los siguientes pasos

Ruta: Configuración → Administración → Preferencias

2. En la pestaña "General" encontraremos el campo destacado en la imagen con el nombre de "Nombre Modulo Comisiones", es en este campo en donde debemos escribir el nuevo nombre de la funcionalidad para detallar el cálculo, en este ejemplo: "Producción", para posteriormente seleccionar "Guardar cambios".

3. Una vez realizado el cambio, podremos ver el nuevo nombre de la funcionalidad en el menú, y su nueva ruta seria:

Ruta: Carpeta del colaborador → Otros → Producción

4. El funcionamiento no cambia, solo cambia el nombre de la funcionalidad la cual también se detallará en el documento adjunto a la liquidación de sueldo de nuestro colaborador.

A partir de esta versión es posible activar como preferencia el filtrado de modelos de documentos por empresa. En la versión anterior de Rex+ al crear un documento, este quedaba libre para su uso en cualquier empresa ingresada al sistema. Con esta nueva funcionalidad cada empresa podrá tener sus propios documentos y no aparecerán en el listado al querer generar un nuevo documento.

Para activar esta opción debemos seguir los siguientes pasos

Ruta: Configuración → Administración → Preferencias

2. En el campo "Filtra modelos de documento por empresa al emitir" indicamos "SI", y posteriormente "Guardar cambios".

3. Luego de activar el filtro iremos a la funcionalidad de "Modelos de documentos", en la cual debemos señalar o verificar a que empresa pertenece cada documento creado.

Ruta: Configuración → Documentos → Modelos de Documentos

4. Seleccionamos en la lista el documento a configurar, para este ejemplo seleccionamos "Anexo de contrato".

5. En el campo empresa seleccionamos la opción correspondiente al documento. Para este ejemplo seleccionamos "Empresa 2".

6. Para revisar el correcto funcionamiento del filtro, seleccionamos a un colaborador que pertenezca a la "Empresa 2" y posteriormente generamos un documento:

Ruta: Carpeta del colaborador → Expediente → Documentos

Como vemos en la siguiente imagen, al generar un documento para la "Empresa 2" solo aparece el documento antes indicado perteneciente a la empresa.

A partir de esta versión es posible aumentar los días de vencimiento de clave hasta 90 días. Para realizar esta configuración debemos seguir los siguientes pasos:

Ruta: Configuración → Administración → Preferencias

2. En el campo "Días vencimiento clave:" podremos indicar hasta 90 días para el vencimiento de claves, posteriormente seleccionamos "Guardar cambios".

A partir de esta versión para los clientes que tengan integrado sistema de asistencia, se crea opción de habilitar o deshabilitar el sincronizado de información de asistencia por colaborador. Para habilitar o deshabilitar el sincronizado debemos seguir los siguientes pasos:

Ruta: Carpeta del colaborador → Contrato Activo

3. Seleccionamos la pestaña de "Jornada", y como vemos en la siguiente imagen tendremos la opción de sincronizar o no información con respecto a asistencia.
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4. Para habilitar o deshabilitar masivamente este campo debemos seguir los siguientes pasos. Nos dirigimos a:

Ruta: Novedades → Actualizaciones → Info. global Contratos

5. Seleccionar en la lista desplegable el dato "Utiliza asistencia", para luego seleccionar "+ importar utiliza asistencia".

6. Para crear nuestro archivo de importación se aconseja descargar el archivo base, según la empresa o filtros necesarios.

7. Crear el archivo Excel

El detalle de las columnas a completar el siguiente:

8. Una vez creado el archivo, se debe guardar en formato .CSV UTF-8

9. Una vez creado nuestro archivo de importación volvemos a la ruta:

Ruta: Novedades → Actualizaciones → Info. global Contratos

Seleccionar en la lista desplegable el dato "Utiliza asistencia", para luego seleccionar "+ importar utiliza asistencia"

10. "Seleccionar archivo"

Seleccionamos nuestro archivo a cargar para luego seleccionar "Importar"

11. Si el archivo contiene algún dato erróneo o inválido, Rex+ le indicará el error a corregir y no ingresará ningún dato, debe corregir el error y volver a ingresar el archivo.

12. el archivo está correcto, se mostrará el siguiente mensaje:

Ruta: Configuración → Utilidades → Tareas en proceso

A partir de esta versión es posible cancelar procesos de descargas del "Libro remuneraciones electrónico" y "Detalle del proceso" los cuales se encuentren en estado "Esperando en cola". Para esto debemos seleccionar sobre el icono y seleccionar la opción "Borrar"

A partir de esta versión es posible descargar en archivo Excel el listado completo de "Empresas" junto con los datos correspondiente a cada una de estas. Para realizar la descarga debemos seguir los siguientes pasos:

Ruta: Configuración → Administración → Empresas

2. En esta funcionalidad es posible ver el listado en pantalla de las empresas incluidas en el sistema. Para realizar la descarga de los datos debemos seleccionar el icono ubicado en el costado superior derecho de su pantalla

3. Se descargará un archivo excel con la información de cada una de las empresas ingresadas en Rex+.

A partir de esta versión al descargar el reporte de ausentismos, se incorpora una columna adicional con el dato de "Fecha de aplicación". Para descargar este reporte debemos seguir los siguientes pasos:

Ruta: Información y Salidas → Reportes Gestión → Resumen de Ausentismo

2. En esta funcionalidad es posible ver el listado en pantalla de los ausentismos de nuestros colaboradores. Para realizar la descarga de los datos debemos seleccionar el icono ubicado en el costado superior derecho de su pantalla

3. Como se ve en la siguiente imagen, el dato Fecha de aplicación está en la columna "S" de nuestro reporte.

A partir de esta versión es posible crear "subtipos de ausentismos" (faltas, permisos, licencias médicas, licencias médicas por accidente). El objetivo de la creación de estos tipos es detallar de mejor forma el ausentismo a ingresar según el uso administrativo de cada empresa. La creación de subtipos de ausentismos no es obligatoria y no compromete el correcto cálculo de estas. Por defecto viene creada la opción "Normal" de acuerdo con cada ausentismo en caso de no tener mayores detalles en la administración.

Para este ejemplo, haremos la creación de 2 subtipos de licencia médica por accidente:

Y un tipo de permiso

Para la creación de estos subtipos de licencias, debemos seguir los siguientes pasos:

Ruta: Configuración → Elementos del sistema → Listas

2. En la lista desplegable seleccionar "Tipo licencia media accidente". Para luego seleccionar "+ Agregar Elemento"

3. Para agregar un "Tipo licencia media accidente" debemos completar los siguientes datos:

4. Seleccionamos "Aceptar" y ya tendremos nuestro primer "Tipo licencia médica accidente" creado, ahora debemos repetir la operación con el siguiente "Tipo licencia médica accidente" de nuestra empresa, recuerda que, si tienes demasiados tipos para crear, puedes ocupar la importación masiva que detallaremos más adelante.

5. Para agregar un nuevo "Tipo de Permiso", En la lista desplegable debemos seleccionar "Tipos de Permisos". Para luego seleccionar "+ Agregar Elemento"

6. Para agregar un "Tipo de permiso" debemos completar los siguientes datos:

7. Seleccionamos "Aceptar" y ya tendremos nuestro primer "Tipo de permiso" creado, recuerda que, si tienes demasiados tipos para crear, puedes ocupar la importación masiva que detallaremos más adelante.

8. Ya creados los distintos tipos, haremos el ingreso de estos ausentismos. Seleccionamos al colaborador y nos dirigimos a la funcionalidad de "Ausentismo"

Ruta: Carpeta del colaborador → Ausentismo

9. Para este ejemplo seleccionamos Por licencia médica accidente

10. Como se muestra en la siguiente imagen, además de ingresar el tipo de licencia médica tal como se hace en la versión anterior, podemos indicar el tipo de en este caso de licencia por accidente. Para este ejemplo ingresaremos el ausentismo con tipo de licencia accidente de trayecto

11. Una vez ingresado la licencia médica, se verá de la siguiente forma en el listado de ausentismos

12. Para el ingreso de un ausentismo de tipo permiso son similares los pasos, como se muestra en la siguiente imagen al ingresar el ausentismo se despliega la lista con el tipo de permiso creado.

12. Una vez ingresado el permiso, se verá de la siguiente forma en el listado de ausentismos

13. De igual forma al emitir el reporte de ausentismo se agrega el tipo de ausentismo creado, al igual que al emitir nuestro reporte en archivo Excel.

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