Entérate de las nuevas mejoras y funcionalidades liberadas en esta nueva versión.
Índice de contenidos
Portal administrador
Simulador de sueldos
Nuevo diseño de liquidación de sueldo
Documentos adjuntos en Noticias
Importación masiva de filtros
Adjuntar documentos en funcionalidad de Feedback
Cuadratura de impuestos en detalle por colaborador
Nuevas opciones para día de acceso a liquidación de sueldo en portal del colaborador
Nuevas variables para la creación de documentos
Repositorio - Envío documentos SFTP
Aprobación o rechazo de solicitudes automáticas
Portal API
Se agregan "Crud" de "Grupo familiar - Portal" para obtener mediante API
Nuevos filtros para endpoint de "Documentos - Portal"
1) Simulador de sueldos
A partir de esta versión es posible realizar una simulación de remuneraciones, con el objetivo de obtener cálculos de remuneraciones de una forma más rápida y simple, sin necesidad de incorporar mayores datos de perfil o contrato. Para realizar la simulación de sueldos debemos seguir los siguientes pasos:
Nos dirigimos en donde habitualmente consultamos la liquidación de prueba de nuestros colaboradores, y como se puede ver en la siguiente imagen tendremos una lista de "Simular" y seleccionamos la opción "Sueldo":
2. Para simular un sueldo debemos completar los siguientes campos:
Sueldo Base: Indicar monto de sueldo base, este dato se obligatorio para la simulación.
Días trabajados Indicar cantidad de días, este dato se obligatorio para la simulación
Horas extras: Indicar la cantidad de horas extras, y estas serán calculadas con la función al 50%
Bono o comisión: Indicar bono u otros haberes afectos.
Gratificación: La gratificación se calculará de forma automática si utiliza la opción "25% tope legal", si la opción es "Otro" deberá ingresar el valor manualmente.
Colación: Ingresar valor por concepto de colación u otros haberes exentos.
Movilización: Ingresar valor por concepto de movilización u otros haberes exentos.
AFP: Seleccionar institución de Afp, este dato se obligatorio para la simulación.
Salud Seleccionar opción de salud, si es "Fonasa" se calculará el valor correspondiente al 7% y selecciona "Isapre" puede incluir el plan en valor de UF.
Seguro de cesantía: Valor automático calculado del seguro de cesantía
Incluir impuesto: Seleccionar esta opción si desea que el valor calculado por impuesto se incluya.
Una vez completado los campos necesarios o requeridos, seleccionamos la opción "Simular", con esto ya tenemos nuestros valores de simulación de sueldos.
2) Nuevo diseño de liquidación de sueldo
A partir de esta versión se encuentra disponible un nuevo diseño de liquidación de sueldo. Para configurar nuestro nuevo diseño por defecto debemos seguir los siguientes pasos:
Nos dirigimos a:
RUTA: Configuración → Administración → Preferencias
Seleccionamos "Guardar cambios"
2. Nuestra nueva liquidación ya estará configurada por defecto. Si vamos a la liquidación de prueba de nuestro colaborador y seleccionamos la opción "Imprimir" se descargará nuestra liquidación de sueldo con el nuevo diseño.
3. Nuevo diseño:
4. Recordar que la emisión masiva de liquidaciones de sueldo se realiza desde las siguiente ruta:
RUTA: Tareas → Emitir Liquidaciones
Seleccionando en el campo "Formato de recibo" la opción "Detallado"
3) Documentos adjuntos en Noticias
A partir de esta versión es posible adjuntar documentos a "Noticas" con la opción de poder descargar estos archivos desde el portal del colaborador Rex+. Para adjuntar y descargar archivos desde "Noticias" debemos seguir los siguientes pasos:
Nos dirigimos a:
Ruta: RRHH → Comunicaciones → Noticias
Ahora debemos crear la notica y/o información a comunicar con nuestros archivos adjuntos, para eso seleccionamos la opción "+ Crear nuevo post". Se abrirá nuestro editor de texto, en el cual podremos crear nuestra noticia y/o información a dar a conocer.
3. Al final de nuestro editor podremos encontrar la opción de adjuntar documentos.
4. Se abrirá el siguiente modal en cual seleccionando el icono destacado en la imagen podremos adjuntar los documentos.
5. Una vez seleccionados los archivos a adjuntar, seleccionamos la opción cerrar
6.Completamos el texto de nuestra noticia y luego seleccionamos "Guardar" y nuestra noticia con datos adjuntos ya está creada.
7. Ahora cuando nuestro colaboradores visiten el portal de noticias, podrán descargar los archivos adjuntos anteriormente.
4) Importación masiva de filtros
A partir de esta versión es posible importar masivamente filtros propios, con el objetivo de lograr una mejor selección y personalizada en las distintas funcionalidades que utilicen estos filtros de selección. Para importar filtros masivamente debemos seguir los siguientes pasos:
Nos dirigimos a la ruta:
Ruta: Novedades → Importaciones → Importación Masiva
Seleccionar la categoría de "Filtros" al costado derecho de nuestra pantalla y "Descargar archivo base", este archivo contiene el detalle y las columnas a completar.
3. Completar el archivo Excel según el siguiente detalle, si algún campo no es necesario dejar en blanco, pero no eliminar ninguna de las columnas:
Al confeccionar el archivo Excel se debe considerar lo siguiente:
El formato del archivo debe ser .CSV UTF-8
Se deben mantener encabezados del archivo de ejemplo.
Debe respetar de manera estricta el orden de las columnas, en caso de no incluir datos en el campo debe dejar en blanco.
Debe respetar las mayúsculas y minúsculas de los id.
Los campos alfanuméricos no pueden contener acentos ni caracteres especiales.
Los rut no deben tener puntos y con digito verificador.
Los id y nombres de opciones para las columnas, se encuentran en el mismo excel como lista desplegable y en diferentes hojas según su categoría.
Ejemplo de estructura de filtro con un dato: Colaboradores Activos
Ejemplo de estructura de filtro con dos datos: Colaboradores Activos + Colaboradores con IMM
4. Una vez creado el archivo, se debe guardar en formato .CSV UTF-8
5. Es posible que aparezca el siguiente mensaje de advertencia, el cual nos indicará que solo se guardará la información de la hoja actual del archivo Excel, seleccionamos "Aceptar".
6. Volvemos al importador de filtros en Rex+ y seleccionamos la opción "Seleccionar archivo" y seleccionamos el archivo .csv guardado anteriormente
7. Seleccionar la opción "Importar archivo(s) al sistema"
8. Si el archivo contiene algún dato erróneo o inválido, Rex+ le indicará el error a corregir y no ingresará ningún dato, debe corregir el error y volver a ingresar el archivo.
9. Si el archivo está correcto, se mostrará el siguiente mensaje:
10. Con esto ya tenemos a los filtros creados masivamente en nuestro sistema Rex+.
5) Adjuntar documentos en funcionalidad de Feedback
A partir de esta versión es posible adjuntar documentos (2) al agregar una congratulación o amonestación a un colaborador en la funcionalidad de "Feedback". Para adjuntar documentos en feedback debemos seguir los siguientes pasos:
Seleccionar el colaborador al cual se desea agregar la amonestación y/o congratulación y dirigirse a la siguiente ruta:
Ruta: Carpeta del colaborador → Expediente → Feedback
2. En esta sección se almacenarán las amonestaciones y/o congratulaciones de nuestro colaborador antes seleccionado, como también podremos filtrar para una mejor búsqueda de ellas. Para agregar una "Amonestación" y/o "Congratulación" seleccionamos la opción "+ Nuevo registro"
3. Debemos completar las opciones para el registro, según el siguiente detalle:
Datos de fecha y tipo;
Fecha de registro: Fecha del registro.
Sede: Seleccionar la sede del colaborador.
Centro de costo: Centro de costo del colaborador.
Tipo: Seleccionar entre "amonestación" o congratulación
Nivel: Si selecciona amonestaciones, se activará el campo "Nivel". Seleccionar entre las siguientes opciones:
Advertencia
Leve
Grave
Gravísima
Origen del registro, observaciones y copia a la DT
Origen del registro: Seleccionar quien origina el registro, puede ser Jefatura directa u Otro
Nombre del jefe directo: Si la opción anterior es Jefatura directa debe seleccionar el nombre de la jefatura directa del colaborador amonestado, si la opción anterior es "Otro" podrá seleccionar a cualquier colaborador activo registrado en Rex+
Observaciones: Cuadro de libre texto para indicar el motivo de la amonestación y/o congratulación.
Con copia a la Dirección del Trabajo: Indica si va con copia a la dirección del trabajo (DT). Hay que destacar que esta opción es solo informativa, Rex+ No enviará una copia directamente a la dirección del trabajo. Esta acción debe ser ejecutada manualmente por el administrador quien debe enviar la copia a la DT.
Adjuntar documentos: Con esta opción es posible adjuntar hasta 2 documentos.
Para adjuntar documentos arrastre y suelte el archivo y/o seleccione el icono destacado en la siguiente imagen.
4. Seleccionamos "Registrar" y nuestro registro de amonestación y/o congratulación se visualizará como en la siguiente imagen, además si seleccionamos el icono de la columna Doc, podremos revisar los documentos adjuntos.
5. Para editar o borrar un registro, seleccionamos el icono 
ubicado al final de cada registro como se muestra en la siguiente imagen:
6) Cuadratura de impuestos en detalle por colaborador
A partir de esta versión es posible realizar la cuadratura de impuestos normal y en una hoja anexa a Excel conseguir un mejor detalle por colaborador de los impuestos.
Ruta: Información y Salidas → Reportes Gestión → Cuadratura Impuestos
Seleccionamos los campos para nuestro informe de cuadratura de impuestos.
Podremos ver la información por mes de proceso.
Si seleccionamos la opción a exportar a Excel, podremos obtener mayor información en columna adicionales.
Como también si vamos a la segunda hoja de Excel, tendremos mayor información por colaborador.
7) Nuevas opciones para día de acceso a liquidación de sueldo en portal del colaborador
A partir de esta versión contamos con dos opciones adicionales para configurar el día de acceso a la liquidación de sueldo a través del portal. Para configurar estas opciones debemos seguir los siguientes pasos:
Nos dirigimos a:
Ruta: Configuración → Administración → Portal del Empleado
2. En la pestaña "Generales" debemos activar la opción "Usa día de acceso a liquidación Portal" la cual se destaca en la siguiente imagen, posteriormente seleccionamos la opción "Aceptar cambios"
3. Al activar esta opción, se habilitará en el contrato de nuestros colaboradores un nuevo campo llamado Acceso a la liquidación del Portal desde. Seleccionamos nuestro colaborador a modificar y nos dirigimos a su contrato activo:
Ruta: Carpeta del Empleado → Contrato activo
Seleccionamos la pestaña "Otros" y en el campo destacado, tendremos dos nuevas opciones debemos seleccionar el día en el cual nuestro colaborador podrá tener acceso a su liquidación de sueldo.
Último día hábil del mes
Penúltimo día hábil del mes
8) Nuevas variables para la creación de documentos
A partir de esta versión se incorporan nuevas variables para la creación de documentos.
Variables
Variables para Word en tablas
Variables para Html
9) Repositorio - Envío documentos SFTP
A partir de esta versión es posible la sincronización automática de documentos mediante SFTP. Para nuestros clientes que requieran mantener sus documentos en línea se crea una sincronización automática de archivos la cual se ejecutará todos los días durante la noche.
10) Aprobación o rechazo de solicitudes automáticas
A partir de esta versión es posible que solicitudes se aprueben o rechacen automáticamente después de una cantidad determinada de días. Para configurar esta opción debemos seguir los siguientes pasos:
Nos dirigimos a:
Ruta: Configuración → Administración → Portal del Empleado
Buscamos la categoría "Configurar expiración automática de Solicitudes " y en el campo "¿Solicitudes expiran automáticamente?" tendremos 3 opciones:
NO: Nunca va a expirar una solicitud
Sí, serán aprobadas
No, serán rechazadas
Si seleccionamos alguna alternativa diferente a "No", se habilitará el campo "Días para que las solicitudes expiren automáticamente", en el cual debemos indicar la cantidad de días para que se ejecute la aprobación o el rechazo de las solicitudes.
11) Se agregan CRUD de "Grupo familiar - Portal" para obtener mediante API
A partir de esta versión es posible obtener, editar y eliminar datos asociados a ausentismos del tipo "Grupo familiar - Portal del colaborador" mediante conexión API.
Se pueden realizar las siguientes acciones:
GET - Listar Grupo familiar
POST - Crear Grupo familiar
GET - Detalle de Grupo familiar
PUT - Editar Grupo familiar
DEL - Borrar Grupo familiar
PATCH - Borrar Grupo familiar
12) Nuevos filtros para endpoint de "Documentos - Portal"
A partir de esta versión es posible consultar mediante portal API utilizando los siguientes filtros de búsqueda:
Número de contrato & contrado_id
Año
Rechazados/No rechazados
Anulados/No anulados
Tipo Documento
Tiene Firma Pendiente
Es Nuevo (fecha doc menor a 3 días)
Rango de fechas
Búsqueda por texto
A su vez es posible ordenar el listado por:
Número de contrato & contrado_id
Año
Rechazados/No rechazados
Nombre
Fecha
Tipo de documento
