Proceso Seleccionado: Periodo del cual se requiere generar el comprobante contable.

Empresa: Empresa de la cual se quiere generar el comprobante contable.

Tipo de selección: Podemos seleccionar todos los empleados, grupo de empleados o aplicar un filtro previamente creado.

Tipo de Contabilización: Se debe seleccionar que tipo de contabilización realizar, Remuneraciones u Honorarios.

Diagrama: Formato de salida de la información, esté lleva el nombre del sistema contable que utilice su empresa.

Pauta Contable: Al seleccionar la opción pauta del contrato, se debe considerar la pauta asignada de cada colaborador en su contrato activo.

Glosa: Escribir la glosa o detalle que deseé llevar al comprobante contable.

Datos Separados: Dependerá de cada sistema contable (en el caso de Manager ERP se debe seleccionar ; (punto y coma)

¿Distribuye descuentos por Centro de Costos?: Seleccione esta opción si desea que los descuentos puedan tener una apertura contable por centro de costos, estos conceptos de tipo descuento deben tener configurada la opción de apertura en la siguiente ruta: Contabilidad / Parámetros / Pautas Contables.

Opción de salida: Existen dos opciones de salidas, detalle de prueba en Excel el cual genera un archivo de tipo Excel para ayudar en su revisión y la opción salida en diferentes modalidades, la cual generar el documento en el formato requerido por el sistema contable.