Siempre después de una actualización té recomendamos realizar limpieza de Cookies y Caché, a continuación te dejamos los artículos con el paso a paso según el navegador de tu preferencia:

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Ampliamos el Gestor de Finiquitos para cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la Dirección del Trabajo (Art. 177 del Código del Trabajo). Ahora es posible registrar y consultar el ciclo completo de cada finiquito: monto, forma de pago, ratificación ante ministro de fe y estado general.

Ingresa a Tareas / Gestor de Finiquitos

El modelo de finiquito incorpora nuevos campos para dejar trazabilidad completa:

Ambos modales muestran los campos correspondientes según lo que se necesite registrar (por ejemplo, banco y cuenta solo si la forma de pago es transferencia o depósito) y confirman el resultado de la operación al guardar.

Al finalizar el ingreso de la información se mostrara toda la información registrada del registro.

Incorporamos la posibilidad de eximir de impuesto la Indemnización por Años de Servicio (IAS) voluntaria cuando así lo establezca una cláusula contractual específica.

Al activar «Indemnización voluntaria» en el formulario de finiquito, ahora aparece el checkbox «No afecta a impuesto», junto a los ya existentes «Tope de 90 UF» y «Tope de 11 años».

Los documentos cargados a los familiares de un colaborador ahora son más fáciles de encontrar. Ingresa a: Carpeta del colaborador / Expediente / Grupo familiar

En el listado de Integrantes del grupo familiar se agregó la opción de descargar los documentos cargados con anterioridad. Al hacer clic en los

se desplegara un menú donde podrás descargar dichos archivos.

Además, esos mismos documentos ahora aparecen automáticamente en el fichero general del colaborador, para tener toda la información centralizada en un solo lugar.

Para eliminar un documento cargado debes ingresar al familiar ingresado y presionar el icono

.

Lugo debes confirmar la eliminación del mismo.

Se agregó la variable IMPONIBLE_MES_WORD, disponible para usar en modelos de documento Word. Esto te permite incluir el imponible del mes en curso en certificados y otros documentos sin necesidad de ingresarlo manualmente.

Crear modelo de documento con la variable:

Generar documento:

En el proceso de firma de documentos de una postulación, hasta ahora si se rechazaba cualquier documento, todo el proceso pasaba directamente a estado Rechazado, bloqueando el flujo aunque otros documentos estuvieran firmados o pendientes.

Ahora existe un nuevo estado intermedio, Rechazo parcial, que se activa cuando al menos un documento fue rechazado pero no todos. Esto permite reenviar únicamente los documentos rechazados sin perder el avance del resto.

Una vez ubicado un rechazo parcial da clic en

y selecciona "Ver estado de documentos"

Al hacerlo podrás visualizar los documentos que forman parte de este "Rechazo parcial" su fecha y estado. En caso de rechazo aparecerá la opción de reenviar

Además, en la tabla de postulaciones de Personas por Contratar se agregó un ícono informativo junto al encabezado de la columna «Estado». Al hacer clic, se abre un panel de solo lectura con el listado completo de estados posibles: Listo para enviar, Firma pendiente, Rechazado, Rechazo parcial y Firmado.

Se agregó una nueva preferencia en Configuración / Preferencias / Portal del colaborador, justo debajo de «Habilitar firma Express», que permite activar o desactivar el envío del link directo de firma express en los correos de documentos masivos.

Esta opción solo se muestra si «Habilitar firma Express» está activo, y viene desactivada por defecto. Al activarla, los correos de documentos masivos incluirán el link directo para que el colaborador firme sin pasos adicionales.

Incorporamos un flujo completo para gestionar los comprobantes de comisiones directamente en Rex+. Ahora puedes cargar un Excel o CSV con las comisiones de tus colaboradores, combinarlo con una plantilla Word, revisar los documentos generados y adjuntarlos a la liquidación del período para enviarlos a firma, todo sin salir de la plataforma.

El flujo se divide en cuatro pasos:

Carga un archivo .xlsx, .xls o .csv con la información de comisiones de tus colaboradores. El archivo utiliza una estructura de dos filas de encabezado:

Las columnas obligatorias son RUT, N° contrato y Nombre. El sistema valida automáticamente que los RUTs y contratos existan y estén activos. Una vez procesado el archivo, verás un resumen de las variables generadas antes de continuar al siguiente paso. El proceso es asíncrono y soporta volúmenes de más de 10.000 filas.

En la misma pantalla, una vez validado el Excel, se habilita la sección para cargar la plantilla Word (.docx). El sistema cruza las variables del archivo con las del documento Word y te avisa si:

El motor de combinación es el mismo que ya usa Rex+ para documentos, por lo que son compatibles los bloques condicionales {{SI}}…{{FIN SI}}. Ni la plantilla ni las variables se guardan de forma permanente; son temporales para el proceso en curso.

Antes de adjuntar los documentos a las liquidaciones, puedes revisar los resultados en un listado paginado que muestra nombre, RUT, N° contrato y estado de generación de cada colaborador.

El botón para adjuntar a la liquidación solo se habilita cuando todos los documentos se generaron sin error.

Al adjuntar, el sistema valida que todos los colaboradores tengan recibo generado en el período. Si alguno no lo tiene, se muestra un listado de faltantes y se bloquea el envío hasta regularizar la situación.

Una vez validado, el PDF de la comisión se fusiona con el PDF de la liquidación en un único documento, que entra al flujo de firma existente. El colaborador recibe un solo documento a firmar que incluye liquidación + comprobante de comisión.

Consideraciones importantes: